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篇1

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.24.091

[中圖分類號]E233 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2015）24-0-01

1 我軍采購供應商誠信缺失現(xiàn)狀分析

當前，軍隊物資采購供應商的誠信狀況基本良好。在軍隊建立的供應商入庫名錄中，已經(jīng)有上千家公司加入軍隊物資采購供應商名庫，這些企業(yè)大多數(shù)都能嚴格按照國家和軍隊有關(guān)法律法規(guī)進行規(guī)范供應，在部隊建設和發(fā)展的物資供應保障上做出了應有貢獻。但有一些不法企業(yè)違背了誠信準則，為了經(jīng)濟利益丟掉了道德底線，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

一是弄虛作假。這是在軍隊物資采購活動中出現(xiàn)最多的情況，是指軍隊物資采購供應商將虛假的服務或產(chǎn)品提供給部隊的情況。具體包括：軍隊物資采購供應商在招標前后，合同與執(zhí)行不一致，甚至不按合同內(nèi)容進行供應；軍隊物資采購供應商提供的服務或產(chǎn)品的質(zhì)量或數(shù)量沒有嚴格按照事先承諾和合同規(guī)定的標準；軍隊物資采購供應商依靠虛假資質(zhì)證明、產(chǎn)品認證或產(chǎn)品信息，獲取軍隊物資采購中標權(quán)等情況。

二是移花接木。這種情況主要是指，軍隊物資采購供應商本身沒有生產(chǎn)或供應相應產(chǎn)品與服務的能力，其利用其他手段獲得中標后，再轉(zhuǎn)包給其他公司。還有的公司雖然本身具有生產(chǎn)或供應相應產(chǎn)品或服務的能力，但由于其他原因，仍然轉(zhuǎn)包給其他公司，本身賺取差價。這種行為不但無法保證產(chǎn)品或服務的質(zhì)量，還會造成軍隊購置經(jīng)費的浪費。

三是虛報冒領。這種情況主要體現(xiàn)在價格上。軍隊物資采購供應商在報價時壓得很低，取得中標之后再開始頻頻“釣魚”，致使最終的總價格還要高于其他公司。特別是在《軍隊物資供應商庫管理規(guī)定》出臺之前，這種現(xiàn)象屢屢發(fā)生。

四是私降標準。這種情況是指軍隊物資采購供應商在招標時拿出高標準的產(chǎn)品和服務作為樣品，但在其中標后，則在生產(chǎn)和服務上私自降低標準，以次充好，甚至用廢品充當成品，從中牟取不正當利益。

2 構(gòu)建軍隊采購供應商誠信管理體系的對策

2.1 健全誠信管理的配套制度機制

一是加強軍隊采購招標業(yè)務管理改革。軍隊物資采購招標環(huán)節(jié)是物資采購管理的重中之重，也是防范不誠信供應商獲得項目的首要門檻。從以往軍隊物資采購招標管理的情況來看，信息不對稱是造成軍隊物資采購供應商難以保持誠信品質(zhì)的重要原因。由于信息不對稱，軍隊財務部門無法準確掌握物資供應商的真實資質(zhì)、質(zhì)量和價格，無法衡量物資供應商的誠信水平。同樣，由于信息不對稱，參與投標的軍隊物資采購供應商之間也存在惡意競爭和聯(lián)合作假的情況，同樣不利于誠信環(huán)境的形成。因此，應大力加強軍隊物資采購招標環(huán)節(jié)的管理，以公開透明為導向，以已經(jīng)暴露出來的問題為抓手，以誠信標準為招標的重要標準，進一步深化招標改革。二是完善軍隊采購管理各項法規(guī)制度。俗話說，“無規(guī)矩不成方圓”，一個現(xiàn)代化的國家必然是法治國家，一支現(xiàn)代化的軍隊，必然是法治軍隊，特別是主席將依法治軍、從嚴治軍上升到強軍之基的戰(zhàn)略高度之后，法治觀念更應深入軍隊建設的方方面面。軍隊物資采購是一項政策性、原則性很強的工作，要在保證采購業(yè)務正常有序的同時，加強供應商的誠信建設，就不能單純靠人治，不能單純靠說教，因此必須要制定和完善軍隊物資采購供應商誠信管理的法規(guī)制度。三是理順軍隊采購管理各項機制。管理機制是軍隊物資采購供應商誠信管理正常運行的重要保障。供應商的誠信內(nèi)蘊于其品德之中，如何將其外放并作為管理的對象，需要從管理機制上入手。

2.2 強化誠信管理的監(jiān)督治管力度

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1、科學合理的物資管理體制和聯(lián)合保障機制是實現(xiàn)工程物資安全、及時、經(jīng)濟供應的保證

為充分發(fā)揮中國石化物資采購供應整體優(yōu)勢，結(jié)合川氣東送管道工程物資供應具體特點，項目部成立之時，就在集團公司物裝部的指導下，建立了以管道工程項目部為物資采購供應主體，以管道儲運公司供應處為依托，以國家專業(yè)研究機構(gòu)為技術(shù)支撐，按照專業(yè)分工實施采購供應的供應體系。集團公司物裝部發(fā)揮集團采購和管理優(yōu)勢對采購供應業(yè)務統(tǒng)一組織領導，管道公司供應處發(fā)揮長輸管道建設物資采購管理成功經(jīng)驗和人才優(yōu)勢統(tǒng)一組織實施，項目部發(fā)揮貼近現(xiàn)場掌握情況的優(yōu)勢對現(xiàn)場物資供應管理統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)，形成了強有力的物資采購供應聯(lián)合保障機制，從而保證了管道工程物資供應管理工作高效有序開展。

2、建立健全物資管理制度是實現(xiàn)工程物資安全、及時、經(jīng)濟供應基礎

物資供應管理制度建設是高效有序完成物資供應的基礎。根據(jù)集團公司物資采購供應管理制度和辦法，項目部依托管道公司在物資計劃、供應商管理、采購管理、電子商務、合同管理、資金管理、物料管理等專業(yè)行之有效的管理制度和辦法，結(jié)合工程實際制定了《物資供應管理規(guī)定》、《物資采購管理辦法》等一系列管理辦法和制度，與此同時還建立了質(zhì)量體系和內(nèi)部控制制度手冊。在嚴格執(zhí)行總部相關(guān)規(guī)定的基礎上，為物資采購供應工作提供有力的制度保障。

3、科學合理劃分物資采購供應界面和明確的職責是實現(xiàn)工程物資安全、及時、經(jīng)濟供應的條件

根據(jù)項目管理設計、采購、施工、試運行服務等整個實施過程中對工程質(zhì)量、進度和費用的控制目標，在總部物裝部統(tǒng)一領導下，成立物資采購領導小組，負責重大物資采購供應工作的協(xié)調(diào)和審定；項目部作為工程物資的歸口管理部門和采購主體，充分依托管道儲運公司成熟的專業(yè)管理系統(tǒng)，負責整個工程物資采購供應的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；物資采購實施前，編制物資采購界面劃分及物資采購分交方案，在此基礎上編制采購網(wǎng)絡控制計劃。采購實施部門根據(jù)各自職責和采購界面具體組織落實，有效地保證了工程物資采購供應高效有序開展。

4、各部門協(xié)同作戰(zhàn)，較好地完成了各項物資供應任務

川氣東送管道工程共計供應物資資金總額約101億元，共計參加供應商達121家。節(jié)約采購資金約11.7億元。四年多來，為保證川氣東送管道工程物資供應，雖然我們承擔了壓力和風險、付出了辛酸和汗水，但我們更多的是通過該項目的建設，獲得了經(jīng)驗和成果，鍛煉了物資供應隊伍，提升了保供能力和管理水平，為以后重點工程建設物資供應工作積累了寶貴經(jīng)驗。

二、主要收獲

1、X70大口徑厚壁直縫埋弧焊鋼管和熱煨彎管國產(chǎn)化工作獲得圓滿成功

為保證工程能夠按期開工并順利實施，根據(jù)可研設計料表，對工程所需的主要管材和彎管在國際國內(nèi)生產(chǎn)及資源供貨能力等方面進行了詳細調(diào)研。由于國際市場資源短缺、價格高、交貨周期長，生產(chǎn)進度、質(zhì)量、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均無法實施有效控制。國內(nèi)市場面臨著鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鋼管加工行業(yè)未有大批量工業(yè)化生產(chǎn)使用業(yè)績，國內(nèi)Φ1016、X70材質(zhì)的熱煨彎管尚屬空白。面對國內(nèi)外資源情況和現(xiàn)狀，項目部領導果斷決策，打破常規(guī)，組織開展國產(chǎn)化試制工作，首先聘請國內(nèi)管材研究權(quán)威機構(gòu)——西安管材研究所作為技術(shù)支持，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鋼廠、管廠、彎管廠進行國產(chǎn)化研制工作。結(jié)合實際解決了設計技術(shù)文件中部分條款與國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)技術(shù)實際不一致的問題，形成了可行的X70管線鋼技術(shù)、制管技術(shù)及彎管技術(shù)規(guī)格書。通過近半年的試制工作，為川氣東送管道工程項目所需35萬噸高鋼級、大口徑厚壁國產(chǎn)直縫埋弧焊鋼管及7000余支彎管的保供工作奠定了堅實的基礎。2010年4月1日集團公司重大裝備國產(chǎn)化辦公室組織專家進行了鑒定，通過鑒定認為，X70大口徑厚壁直縫埋弧焊鋼管及熱煨彎管的國產(chǎn)化，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，填補了國內(nèi)空白，具有自由運作權(quán)，整體技術(shù)達到了國際先進水平。中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會將此項目列入了中國企業(yè)新記錄，現(xiàn)已申報集團公司“科技進步一等獎”。

2、工藝管件采購實現(xiàn)“五統(tǒng)一”

五統(tǒng)一”的采購模式在管件采購中首次運用，體現(xiàn)了采購管理理念創(chuàng)新。站場工藝管件，一直沒有統(tǒng)一的技術(shù)標準，通過聘請國內(nèi)專家進行專題研究，結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)工藝水平，首先對技術(shù)文件進行全面優(yōu)化。根據(jù)國內(nèi)鋼廠母材相關(guān)參數(shù)，組織管件廠家進行試制。組織業(yè)內(nèi)權(quán)威機構(gòu)、設計部門進行現(xiàn)場分析和技術(shù)論證，不斷完善優(yōu)化技術(shù)方案，形成了完整的技術(shù)標準和生產(chǎn)工藝。實現(xiàn)了統(tǒng)一技術(shù)標準、統(tǒng)一生產(chǎn)工藝、統(tǒng)一加工圖紙、統(tǒng)一材料供應、統(tǒng)一驗收配送?！拔褰y(tǒng)一”采購是將設計的科學性和先進性、生產(chǎn)制造企業(yè)的先進工藝、工作流程中的規(guī)范性、生產(chǎn)成本的可控性、物流的合理性等五方面因素統(tǒng)籌考慮和有機結(jié)合，最大程度地實現(xiàn)了性價比最優(yōu)、總成本最低。

管件供應實現(xiàn)“五統(tǒng)一”即統(tǒng)一技術(shù)標準、統(tǒng)一生產(chǎn)工藝、統(tǒng)一加工圖紙，統(tǒng)一母材供應和統(tǒng)一驗收配送，在國內(nèi)管件采購供應工作中尚屬首次，為以后重點工程建設管件供應積累了經(jīng)驗，并且具有指導意義。

3、科學組織站場和閥室工藝配管的采購和配送

由于天然氣輸送的特殊要求，截斷閥室和站場的選用材料大部分為特種標準材料，為了做好工藝配管采購工作，首先加強物資需求規(guī)律的研究，推進設計標準化。在設計材料選型階段，組織專業(yè)管材研究單位、供應部門和供應商從采購和經(jīng)濟因素向設計單位提出了建議，結(jié)合鋼廠實際生產(chǎn)能力，充分考慮采購的便利性和經(jīng)濟性，將全線工藝用管材由63種物料優(yōu)化為45種物料，實現(xiàn)了全線工藝用管材選用標準化，統(tǒng)一化。同時將不同地理位置、不同功能要求的站場歸結(jié)為相同設計模塊，通過早期介入和組織協(xié)調(diào)，消除了設計和采購之間的壁壘，掌握了川氣東送管道工藝用管材的需求特點和變化規(guī)律，摸清了各項物資的資源情況和交貨難易度，為順利實施采購奠定了基礎。

結(jié)合工藝配管規(guī)格多，品種雜，且配送目的地多，單個目的地需求數(shù)量少，目的地交通偏僻等客觀情況，為了實現(xiàn)高效準確配送，我們將物資全部入庫，按照各站場、閥室需求規(guī)格、數(shù)量進行分割、標識，制訂了詳細的配送方案和配送路線圖，實現(xiàn)了配送工作高效有序，保證了現(xiàn)場施工需要。

4、建立四個機制確保采購各項工作落實到位

（1）技術(shù)支持機制。川氣東送管道工程設計選型無論從管材鋼級、工藝設備到自動化程度均達到了國內(nèi)領先水平，許多設備材料在國內(nèi)尚沒有成熟的技術(shù)標準與生產(chǎn)制造工藝。物資供應面臨的最大考驗就是如何滿足工程建設物資需要前提下確保產(chǎn)品質(zhì)量。針對這一情況，首先建立了物資采購技術(shù)支持機制，聘請了國內(nèi)多位專家成立了五個技術(shù)專家組，對技術(shù)標準與技術(shù)方案共同修訂、完善，科學合理地制定采購文件，從源頭上保證產(chǎn)品質(zhì)量，為把川氣東送管道工程建成國內(nèi)技術(shù)領先、裝備先進、工藝科學的管道工程奠定了堅實的基礎。

（2）設計快速反應機制。川氣東送管道工程的設計任務由四個設計單位共同完成，針對這一情況從建立設計快速反應機制入手，要求各設計院明確項目負責人和專業(yè)負責人，及時配合確認各項技術(shù)條件和設計變更，定期匯總上報有關(guān)設計調(diào)整匯總表。同時根據(jù)工程需要配合做好材料、設備訂貨工作。

（3）物流協(xié)調(diào)統(tǒng)籌機制。川氣東送管道工程涉及供貨物資達250萬噸以上。由于工程是分布在山區(qū)地帶，運輸和配送難度大。根據(jù)不同物資的特性，我們結(jié)合工程需要科學制定配送方案，綜合運用海陸聯(lián)運、鐵路、公路等多種運輸方式，并由專人負責跟蹤協(xié)調(diào)。同時考慮到每一個環(huán)節(jié)的運輸細節(jié)，制定應急方案，提前防范。

（4）全面過程控制機制。強化產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨進度，對工程所需重要設備、材料，聘請有資質(zhì)的單位對生產(chǎn)加工全過程監(jiān)造，確保了供貨質(zhì)量和交貨進度。對工程急需物資，派專人駐廠催交。深入生產(chǎn)車間和配送現(xiàn)場，掌握實際情況、加快生產(chǎn)進度。最大程度的保證工程需要。

三、心得體會

川氣東送管道工程是中國石化集團公司迄今為止投資最大、管徑最大、輸量最大、技術(shù)要求最高，同時也是國內(nèi)施工難度最大的輸氣管道工程。所需各種材料、設備規(guī)格多、技術(shù)含量要求高。我們能夠有序組織好各種材料設備的供應，主要得益于以下幾個方面：

1、項目部的堅強領導和高度重視

川氣東送管道工程自開展物資供應工作以來，項目部領導給予了高度重視、關(guān)心和支持。在X70大口徑厚壁直縫埋弧焊管及熱煨彎管國產(chǎn)化研制期間，項目部領導多次聽取國產(chǎn)化研制工作進展情況匯報，并三次組織國產(chǎn)化研制專題工作會議，解決研制過程存在的問題，在國產(chǎn)化進展到最困難階段，給予了大力的支持和信任；在材料設備供應的關(guān)鍵時期，多次組織物資供應協(xié)調(diào)會，安排部署相關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門抓落實，有力地支持了物資供應工作順利開展。

2、各部門的協(xié)同配合

在物資采購工作中，項目部財務、投資控制、工程、質(zhì)量和紀檢監(jiān)察等各部門的大力配合，保證了物資采購供應工作有序高效開展。在技術(shù)交流過程中，工程、設計等部門全程參與，反復論證，為進行商務工作打下了良好的基礎，同時也為采購質(zhì)量可靠產(chǎn)品起到了保證。在設備采購商務階段，工程、質(zhì)量、財務、投資控制、紀檢監(jiān)察等部門全程參與采購會審，按照性價比最優(yōu)、總成本最低采購理念，對所有設備采購從供應商資格、技術(shù)實力、商務報價、交貨期、業(yè)績和服務等各方面進行綜合會審，選擇了一批綜合實力強、質(zhì)量過硬、業(yè)績突出的供應商，為做好供應和服務工作奠定了基礎。

在供應過程中，通過與各項目分部密切溝通配合，保持了信息暢通和快速反應，各種材料設備到達現(xiàn)場后都得到了及時的卸車和驗收。使得各種材料設備能夠按照項目部要求準確、及時供應。

3、做好物資供應工作得益于勇于創(chuàng)新的工作態(tài)度

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2中國物資集中采購供應管理的特點

2.1采購量和采購范圍正在逐漸擴大

近年來，中國集中采購的數(shù)額在不斷增大，2000年以前大約只有超過30億元這樣的規(guī)模，但到了2008年北京奧運會時期，已經(jīng)突破了4000億元，增長了將近140倍。與此同時，很多新的采購內(nèi)容正在源源不斷地加入采購目錄，采購所涉及領域的廣度和深度都是前所未有的，而且還在不斷擴大。

2.2一系列采購制度正在不斷完善

1999年我國頒布《招標投標法》，該法對一系列招標采購進行了規(guī)范，涉及到了工程和物資方面，同時也對服務方面進行了規(guī)范；2002年，我國頒布《政府采購法》，做了更進一步的規(guī)范，具有重大的突破意義。此外財務部還于2007年頒布《中央單位政府集中采購管理實施辦法》，該辦法對于從更深層次做好政府集中采購具有重大的意義，創(chuàng)立了政府采購的全新的運行機制。這些法律和辦法對于我國的法制化進程有重大的推進意義，這些不斷的變化都在說明，中國政府采購已經(jīng)走上了正確的軌道，而且已經(jīng)建立了長效機制，制度化與規(guī)范化就是它們最大的優(yōu)越性。

2.3監(jiān)督體系初步形成

中國集中采購在機構(gòu)建設方面，目前已經(jīng)逐步在向管采分離的方向努力，這些高效的管理體制為采購工作帶來了高效性，符合實際的運行機制則成為了有力的配合。此外，專業(yè)性的采購部門與相應的監(jiān)督管理措施的完善都起到了一些推動作用。中國在不斷的探索中，逐漸發(fā)展成為了以政府財政管理部門牽頭、相應監(jiān)督機構(gòu)配合，社會力量、企業(yè)主、媒體以及公眾積極參與的全方位，多角度，綜合性的集中采購監(jiān)管系統(tǒng)，對于重大的采購項目，還會及時公開采購事項等措施，有力拓寬了監(jiān)督渠道，完備了監(jiān)督體系。

2.4綜合信息系統(tǒng)平臺的相應完善

中國目前的政府集中采購已經(jīng)成為了一種制度并且正在不斷完善中，越來越多的政府機構(gòu)和定點采購已經(jīng)建立完善了綜合信息系統(tǒng)平臺，目前已經(jīng)完善了采購信息公示和中標信息公告的制度建設，同時還完善了相應的信息管理措施，法律方面的完善和監(jiān)督方面的補全。但這方面信息平臺才初步建立，還需要信用評級功能的進一步完善和提高。

3鐵路工程物資集中采購供應管理存在的問題

3.1相應的法律與政策還需要不斷完善

在鐵路方面工程建設項目的物資采購中，現(xiàn)有一些規(guī)章制度的力度和細致度不夠，這就造成了對集中采購方面很多細則的無力控制，或者可以說是想控制，但是缺乏管控依據(jù)。而且很多都沒有實際的可操作性，現(xiàn)有的很多管理規(guī)定在現(xiàn)實中沒有辦法去落實，也沒有人去落實，也缺乏必要的監(jiān)督。比如我們經(jīng)常遇到的信息公示的方式和范圍，具體合同的訂立等等。這些問題的存在顯然和科學的集中采購距離還有很遠，也就會導致無法形成規(guī)范化合理化的集中采購。由此看來，中國積極完善相應的法律管理是必要的，這樣可以取長補短，讓理論更加具有可操作性，最終的目的當然是來使得我們的采購工作更加的向著科學的方向發(fā)展。

3.2相應的采購管理還需要加強

首先是采購的整個流程需要更加完善。鐵路方面工程建設項目的建設單位與承包建設的單位實際需求物資在很多方面是不一致的，甚至是對相同的物資，對于質(zhì)量的要求也是有差異的，在實際的采購管理中，往往因為沒有整體細致的統(tǒng)籌，而造成需要上的偏差，想解決此類問題，應該做好物資需求的計劃以及現(xiàn)實動態(tài)的采購清單，從而做好統(tǒng)一部署工作。其次需要進一步對集中采購供應商進行優(yōu)化。采購方在現(xiàn)實中需要很多可操作性的方案。它需要以實際價格作為指標來確定供應商，這種情況比較常見，但一旦產(chǎn)生安全方面和質(zhì)量方面的缺陷，后期必須投入很多的人力物力財力進行維護，相應的增加費用，也就是增加了實際的成本。還有物資的環(huán)境影響評價以及節(jié)能性這些都是需要注意的，現(xiàn)在國家也很重視這些問題。再次來說，對于合同管理方面的標準還需要完善。鐵路方面工程建設項目集中采購目前在合同管理方面的標準還不夠統(tǒng)一，因此也產(chǎn)生了一些問題，因此從現(xiàn)實意義來說，加強完善合同管理方面的標準是必要的，有利于真正解決物資采購產(chǎn)生的各種矛盾。

3.3預算管理有待進一步完善

集中采購工作在現(xiàn)實中是不夠完善的，很多時候由于預算時間倉促、工程建設的很多項目并不明確、物資材料人工等價格處在不斷變化中，沒有什么實際價值，偏差大，效果不顯著。

3.4監(jiān)督管理機制有待進一步健全

從監(jiān)督體制上看，目前主要面臨的問題是全方面監(jiān)督管理力度不夠，忽略了對采購前期工作及后期履約等步驟的監(jiān)督；在實際中的監(jiān)督管理并沒有很好地貫徹落實下來，因此常常顯得工作滯后。

3.5電子信息平臺有待進一步優(yōu)化

現(xiàn)在許多采購網(wǎng)站只處于采購信息階段。最后往往造成采購信息系統(tǒng)無法兼容，數(shù)據(jù)無法對接，因此可以想象，在那樣各自為政的系統(tǒng)中談論完整的電子信息平臺，那就是空談，因此電子信息平臺需要進一步優(yōu)化。

4具體的應對措施

4.1要營造良好的法規(guī)政策環(huán)境

在完善相應法律法規(guī)的基礎上，要明確集中采購參加各方主體違規(guī)行為的具體處理方案等。加強設計管理的機構(gòu)和隊伍，搞好設計控制，提升設計質(zhì)量，深入加強設計深度。實行擔保、保險制度來提升風險承擔水平。

4.2構(gòu)建有效的監(jiān)管考核體系

以公平、公正、公為原則構(gòu)建供應商評價體系，要求成本不要太高，操作性良好?？己斯痰墓芾砟芰?、經(jīng)營效果和效績。同時對產(chǎn)品種類、價格、作用、風險等加以評估。盡量獎懲分明，好的員工加薪，壞的員工開除。

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近年來，我公司工程建設項目碩果累累，取得了前所未有的成就，大宗物資供應招標作為工程建設的重要管理內(nèi)容，起到了重要作用，實施多年來越來越規(guī)范，節(jié)約了大量的資金。但是，由于工程建設的復雜性，零星物資采購在物資供應中占了10%左右的比重，因程序采購量小、種類龐雜、采購頻率高、達不到招標數(shù)額（多是萬元以下），無法組織招標，基本上是供應部人員在市場詢質(zhì)、詢價采購。物資采購人員個人自由裁量的空間較大，零星采購制度在各項目部的執(zhí)行存在差異性，價格也不盡相同，難以有效監(jiān)督，容易引發(fā)違規(guī)違紀問題，一直是監(jiān)管的難點。

因此，通過分析和調(diào)研，結(jié)合公司點多面廣的特點，為了加強物資零星采購的監(jiān)管力度，防止物資供應人員，減少漏洞，促進各級干部和供應人員廉潔自律廉潔從業(yè)、“干事干凈”，我們認為有必要開展零星物資采購效能監(jiān)察。通過開展效能監(jiān)察，達到完善制度，規(guī)范程序，強化過程控制，保證質(zhì)量，降低采購成本，堵塞經(jīng)濟漏洞，防止違法違紀問題的發(fā)生。

二、實施計劃

1、1—3月份，進行項目的前期調(diào)研和相關(guān)工作論證，提出可行性報告并做好立項和上報工作，督促供應部門修訂零星物資采購辦法；

2、4月—6月份，紀檢監(jiān)察室、物資供應部深入各施工項目點對零星物資采購情況進行抽查、巡檢；

3、要求各項目點的紀檢監(jiān)察員認真履行監(jiān)督職責，對零星物資采購供應商的選擇、招標、價格的確定、驗收、入庫、領用等環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)督。

4、6月份，根據(jù)巡檢情況，對各單位存在的問題進行分析匯總，下發(fā)監(jiān)察建議書或通知書；

5、6月—7月，對供應部門和項目部進行回訪，檢查是否整改到位，對未完成整改任務的單位責任人給予批評教育，限期完成。

6、對違反有關(guān)制度的人和事，進行責任追究，由公司紀檢監(jiān)察部門和物資供應部門提出處理意見。

7、8—9月，對零星物資采購效能監(jiān)察進行總結(jié)評估和上報。

三、預期得到的效果

主要是通過紀檢監(jiān)察部門的效能監(jiān)察工作，達到以下效果。

1、促進公司物資采購招標管理規(guī)定和零星物資采購管理辦法的全面執(zhí)行；開展效能監(jiān)察工作是提升企業(yè)管理水平的重要途徑，是維護企業(yè)效益最大化的重要保證，是加強懲防體系建設，強化源頭預防和治理腐敗的重要舉措。根據(jù)省公司年效能監(jiān)察工作總體部署，為了進一步加強公司物資零星采購管理，優(yōu)化招標工作流程，規(guī)范操作程序，確保各級干部和供應人員廉潔從業(yè)，切實履行“一崗雙責”，現(xiàn)將公司物資零星采購效能監(jiān)察可行性報告如下：

一、項目背景及調(diào)研情況分析

近年來，我公司工程建設項目碩果累累，取得了前所未有的成就，大宗物資供應招標作為工程建設的重要管理內(nèi)容，起到了重要作用，實施多年來越來越規(guī)范，節(jié)約了大量的資金。但是，由于工程建設的復雜性，零星物資采購在物資供應中占了10%左右的比重，因程序采購量小、種類龐雜、采購頻率高、達不到招標數(shù)額（多是萬元以下），無法組織招標，基本上是供應部人員在市場詢質(zhì)、詢價采購。物資采購人員個人自由裁量的空間較大，零星采購制度在各項目部的執(zhí)行存在差異性，價格也不盡相同，難以有效監(jiān)督，容易引發(fā)違規(guī)違紀問題，一直是監(jiān)管的難點。

因此，通過分析和調(diào)研，結(jié)合公司點多面廣的特點，為了加強物資零星采購的監(jiān)管力度，防止物資供應人員，減少漏洞，促進各級干部和供應人員廉潔自律廉潔從業(yè)、“干事干凈”，我們認為有必要開展零星物資采購效能監(jiān)察。通過開展效能監(jiān)察，達到完善制度，規(guī)范程序，強化過程控制，保證質(zhì)量，降低采購成本，堵塞經(jīng)濟漏洞，防止違法違紀問題的發(fā)生。

二、實施計劃

1、1—3月份，進行項目的前期調(diào)研和相關(guān)工作論證，提出可行性報告并做好立項和上報工作，督促供應部門修訂零星物資采購辦法；

2、4月—6月份，紀檢監(jiān)察室、物資供應部深入各施工項目點對零星物資采購情況進行抽查、巡檢；

3、要求各項目點的紀檢監(jiān)察員認真履行監(jiān)督職責，對零星物資采購供應商的選擇、招標、價格的確定、驗收、入庫、領用等環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)督。

4、6月份，根據(jù)巡檢情況，對各單位存在的問題進行分析匯總，下發(fā)監(jiān)察建議書或通知書；

篇5

關(guān)鍵詞：

鐵路;專用物資;物資管理

鐵路專用物資管理是鐵路物資管理工作的重中之重。由于鐵路專用物資供應中存在渠道壟斷、專用性強、保障難度大、廉政風險高等問題，在“強基達標、提質(zhì)增效”的總體管理要求下，如何調(diào)整管理思路、積極培育市場、拓展物資供給渠道、提高專用物資的供應保障能力，是需要深入研究的課題。規(guī)范和提高鐵路專用物資管理，對于確保鐵路運輸生產(chǎn)安全和提高企業(yè)效益具有重要的意義。

1鐵路專用物資管理現(xiàn)狀及特性

1.1鐵路專用物資管理現(xiàn)狀

1.1.1專用物資管理現(xiàn)狀。截止2014年，鐵路總公司將機、車、工、供、電等專業(yè)共計186項專用物資列入鐵路專用產(chǎn)品采信認證目錄，并且根據(jù)運輸生產(chǎn)和安全管理需要適時調(diào)整采信認證范圍，制定鐵路專用產(chǎn)品標準性技術(shù)文件663個。

1.1.2烏魯木齊鐵路局的鐵路專用物資管理。在全面貫徹落實國家、鐵路總公司相關(guān)技術(shù)質(zhì)量規(guī)定和要求基礎上，出臺了《烏魯木齊鐵路局物資目錄管理實施細則》，明確規(guī)定6~9組為鐵路專用物資，并對機車車輛專用物資目錄編制管理作出專門規(guī)定；出臺了《烏魯木齊鐵路局生產(chǎn)經(jīng)營物資供應管理實施細則》，明確鋼軌、道岔等專用物資管理流程；出臺了《烏魯木齊鐵路局建設物資采購供應管理辦法》，將高速道岔列為鐵路建設項目監(jiān)造物資目錄；并設立專用物資管理部門，專人專管6~9組鐵路專用物資的采購供應管理工作。

1.2鐵路專用物資管理的特性

1.2.1直接關(guān)系運營安全。鐵路裝備制造發(fā)展迅猛，重載化、高速化成為發(fā)展趨勢，鐵路專用物資使用于機車、車輛、線路和接觸網(wǎng)等鐵路專用設備上，許多屬于行車關(guān)鍵物資。專用物資設計、制造監(jiān)管、檢驗檢測要求高，采購、質(zhì)檢監(jiān)管難度大。采購鐵路專用物資的產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)制造裝配工藝水平高低，直接關(guān)系到鐵路行車設備的運行安全，關(guān)系到旅客財產(chǎn)生命安全。

1.2.2采購庫存金額比重大。除鐵路專項用油外，2015年烏魯木齊鐵路局專用物資采購項數(shù)比例為29%，但采購金額占到55%；年末庫存鐵路專用物資占庫存物資總金額的78%，項數(shù)比例為39%。2016年專用物資采購項數(shù)比例為22%，采購金額占到56%；年末庫存專用物資占庫存物資總金額的82%，項數(shù)比例為41%。上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明專用物資單位價值高，采購庫存資金大，品種集中度高。因此，加強專用物資設計、研發(fā)、監(jiān)造、采購和評價體系等管理工作，對于提高物資管理水平、減少資金占用和企業(yè)提質(zhì)增效具有重要意義。

1.2.3供應保障難度大。專用產(chǎn)品針對專用設備研制開發(fā)，加工制造有特殊技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)許可、生產(chǎn)工藝和檢測要求，銷售市場單一。由于鑒定認證手續(xù)復雜，保持資質(zhì)有效性相關(guān)費用較高，一定程度上也影響了市場參與度。因此，生產(chǎn)企業(yè)為了實現(xiàn)利潤最大化，通常采取專利技術(shù)、壟斷銷售、企業(yè)制定型號規(guī)格以及主機廠做技術(shù)改動時指定配套企業(yè)等方式來壟斷市場供應渠道，給采購供應工作帶來了很大困難。壟斷或競爭不充分的市場，容易造成更新?lián)Q代、新技術(shù)、新設備開發(fā)利用積極性不高，采購貨源單一，履約風險較大等問題，這種供求關(guān)系明顯違背了互惠互利，合作共贏的市場規(guī)律。

2鐵路專用物資管理中存在的問題

2.1相關(guān)制度需要修訂完善

隨著《中國制造2025》發(fā)展規(guī)劃的實施，鐵路裝備制造業(yè)邁向了數(shù)字化、智能化、重載化快速發(fā)展軌道，專用設備的工業(yè)制造在向智能制造轉(zhuǎn)變。但鐵路專用物資管理制度修訂工作相對滯后，未及時跟進調(diào)整管理范圍，應該及時納入專用物資范疇強化專業(yè)管理的未納入，不該限制認證許可或監(jiān)造的物資卻被納入專用物資管理范圍。例如：線路維修使用的小型養(yǎng)路機械起道機、撥道機和方枕器等手動機械，基本上不影響設備行車安全，卻納入了認證管理范圍；而鐵路車輛監(jiān)控監(jiān)測系統(tǒng)、接觸網(wǎng)檢測系統(tǒng)等直接關(guān)系車輛運行品質(zhì)和運行安全風險的設備，卻未能納入生產(chǎn)許可目錄。管理范圍的不當，將影響專用物資市場的良性互動和長期健康發(fā)展。

2.2預算計劃編制質(zhì)量不高

鐵路物資管理改革的總體方向是集約化、歸口化管理，隨著改革的不斷深入，建設、運營和非運輸企業(yè)的物資管理將納入路局物資管理體系，逐步實現(xiàn)專業(yè)、高效、集中統(tǒng)一管理。生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設物資的歸口管理和集中采購，實現(xiàn)了批量采購的規(guī)模效益，提高了管理工作的效率。但是受到業(yè)務管理跨度大、設備管轄里程長、人員機構(gòu)編制緊張、業(yè)務素質(zhì)良莠不齊等因素影響。用料部門編制的采購預算計劃與生產(chǎn)任務、經(jīng)營指標、全面預算和定額管理等方面結(jié)合不充分，計劃編制方法原始簡單，質(zhì)量不高。2016年，路局計劃兌現(xiàn)率僅為92%左右，零星急用物資計劃占全部需求計劃的11%，停工待料、兩年無動態(tài)積壓現(xiàn)象仍有發(fā)生，計劃在物資管理中的龍頭作用未能充分發(fā)揮。

2.3采購方式應優(yōu)化調(diào)整

鐵路總公司為了營造公平透明物資供應競爭環(huán)境，積極推進以公開招標采購為主要形式的采購模式。但有些物資采購部門在選擇采購方式時，未充分考慮物資市場供求關(guān)系、專用性、經(jīng)濟性等因素，僅選擇一種方式進行采購，造成采購成本大，成交價和流標率高，采購審批手續(xù)繁瑣，浪費人力資源或因生產(chǎn)力布局問題造成潛在投標人較少等問題。

2.4采購驗收環(huán)節(jié)不夠規(guī)范

物資采購活動中，存在部分專用物資供應商的資質(zhì)審核、技術(shù)規(guī)定、認證許可等資料審核不嚴；未執(zhí)行定點廠家定點產(chǎn)品的采購渠道或采購資質(zhì)暫停、資質(zhì)失效的供應商產(chǎn)品；部分中標的生產(chǎn)供應企業(yè)質(zhì)量管理體系不健全，甚至不具備履行合同的生產(chǎn)供應能力和資金保障能力；因采購資金款源、使用部門、用途不同等原因出現(xiàn)非物資管理部門不公開需求信息，自行采購專用物資等問題。在驗收環(huán)節(jié)出現(xiàn)有些單位存在專用物資的廠標、出廠日期、保質(zhì)期限、認證標志標識以及有效技術(shù)證件等信息不全就入路上車等問題。

2.5資金結(jié)算未突出重要合作關(guān)系

有些單位將鋼軌、道岔料、軌枕、機車車輛維修材料等專用物資和辦公家具備品、勞保防暑用品、雜備料等通用物資，統(tǒng)一納入存貨資金支付排隊系統(tǒng)，按照賬齡長短集中支付，這樣容易影響一些供應商的合作關(guān)系和采購價格水平。一方面專用物資的生產(chǎn)從研發(fā)力量的投入、專業(yè)機械設備購置、企業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品認證等方面都有特殊規(guī)定，產(chǎn)品針對性較強、轉(zhuǎn)型困難，生產(chǎn)企業(yè)與鐵路部門合作承擔一定的經(jīng)營風險；另一方面鐵路運輸業(yè)、裝備制造業(yè)的高速發(fā)展也離不開相關(guān)企業(yè)的密切配合?；诤献鞴糙A，互動發(fā)展關(guān)系，財務資金結(jié)算應該根據(jù)供應商類型區(qū)別對待。

2.6供應商信用評價效果弱化

為了完善鐵路物資市場誠信體系，引導供應商誠信履約，防范物資采購風險，鐵路總公司和路局都建立了供應商日常行為管理和年度信用評價機制。年度供應商信譽評價分為A、B、C、D級，評為80分以下C、D級供應商不得納入合格供應商范圍，并不得參與非公開招標采購方式的物資采購活動。但評價分值只有減分內(nèi)容，沒有加分激勵措施，造成分值90分以上的A級供應商無法體現(xiàn)誠實守信依法經(jīng)營信用價值。對物資供應商同樣的日常不良行為，例如供應產(chǎn)品未按規(guī)定或合同約定，進行型式檢驗或提供型式檢驗報告的一般不良行為，采取暫停參加物資采購活動3個月的懲罰措施。顯然不合格專用物資造成的安全隱患和經(jīng)濟損失相對于通用料要嚴重得多，但受到的懲戒是一樣的，信用評價機制獎優(yōu)罰劣的作用未能得到充分體現(xiàn)。

3加強專用物資管理的建議

3.1修訂管理文件，明確主體管理責任

3.1.1定期梳理鐵路物資管理文件。結(jié)合國家標準委員會、國家認可委和工信部等部門相關(guān)文件規(guī)定，建議鐵路總公司定期梳理鐵路物資管理目錄、采信認證目錄、鐵路總公司管理物資目錄等文件，加快專用產(chǎn)品統(tǒng)型工作，調(diào)整增減鐵路專用物資標準性技術(shù)文件和專用物資采信認證目錄。完善專用產(chǎn)品認證許可、質(zhì)量監(jiān)管、生產(chǎn)監(jiān)造和采購驗收等環(huán)節(jié)安全管理崗位職責，推動鐵路專用物資質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升。

3.1.2加強專用物資考核評價體系。路局層面應在全面貫徹落實鐵路總公司專用物資管理規(guī)定基礎上，加快建立專用物資采購計劃管理、存貨支出預警、入庫驗收管理、質(zhì)量跟蹤和信息反饋體系建設，加強專用物資考核評價管理制度體系，確保專用物資供應鏈完整受控，物資技術(shù)質(zhì)量安全可靠。

3.2科學測算，提高預算計劃編制水平

3.2.1加強專用物資計劃管理工作。建立預算在先、指標控制、管算并重、計劃兌現(xiàn)管理機制，利用物資管理系統(tǒng)大數(shù)據(jù)信息加強統(tǒng)計分析結(jié)果運用，采取經(jīng)驗估算結(jié)合預算管理、物資消耗規(guī)律、消耗定額信息，充分考慮滾動零基預算，結(jié)合其他預算編制方法經(jīng)濟合理地編制采購計劃，達到既滿足生產(chǎn)經(jīng)營物資供應，又減小經(jīng)營資金壓力，加快資金周轉(zhuǎn)的目的。

3.2.2構(gòu)建信息化的物資采購計劃管理平臺。將采購管理、計劃管理、采購成本管理、資金管理、儲備管理以及質(zhì)量管理整合于信息化的物資管理工作中，平衡采購計劃與庫存、生產(chǎn)、物流以及供求關(guān)系，降低采購過程中的各種不必要成本

3.2.3建立存貨支出預警機制。結(jié)合設備狀態(tài)、修程修制、庫存狀況、供求關(guān)系和季節(jié)環(huán)境等因素，選擇合適的采購時間，滿足周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)需要的數(shù)量，符合市場規(guī)律的價格編制專用物資采購計劃，實現(xiàn)采購效益最大化。

3.3優(yōu)化采購方式，降低物資采購成本

3.3.1物資采購工作信息化。通過2.0鐵路物資管理信息系統(tǒng)，集成需求信息、計劃統(tǒng)計、采購供應、供應商、合同執(zhí)行情況等物資集采工作信息化管理。結(jié)合市場供需關(guān)系、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)任務安排等因素合理選擇集中采購方式，方式包括公開招標采購、邀請招標采購、談判采購、單一來源采購、詢價采購和95306商務平臺采購。

3.3.2降低采購成本。市場供應充足，采購金額30萬元以上的可以采用貨比3家引入競爭，發(fā)揮公開招標中供應商間的博弈機制，選擇最符合自身成本和利益需求的供應商；因技術(shù)復雜、有特殊要求或受自然環(huán)境限制，導致供應商選擇范圍有限的，可以進行邀請招標，提高采購效率；潛在投標2家及以上，技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的物資，可以在平等、合法、時效性和價格最低的原則上，進行談判采購；采購物資品種單一，質(zhì)量標準明確，市場競爭充分，可以通過電子商務方式采購，降低采購成本。

3.4轉(zhuǎn)變資金支付排隊方式，強化合作關(guān)系

根據(jù)物資的單位價值、專用情況和制造工藝復雜程度，將供應商分為3類。

3.4.1一般性供應商。主要指為鐵路提供低價值、低風險的一般通用物資，如提供鋼鐵、水泥、木材、機電、勞保、化工產(chǎn)品等的供應商。

3.4.2商業(yè)型供應商。主要是指為鐵路提供大宗復雜或技術(shù)升級換代快的通用物資的供應商。

3.4.3優(yōu)先型供應商。主要是指為鐵路提供高度復雜或?qū)Ｓ梦镔Y的供應商。在資金結(jié)算的區(qū)別對待不同類型的供應商。對于優(yōu)先型供應商，根據(jù)供貨驗收情況支付料款；對于商業(yè)型供應商，根據(jù)應付金額大小支付結(jié)算料款；對于一般性供應商，按照賬齡長短支付料款。通過細分資金結(jié)算對象，降低物資采購成本、提高資金使用效益、強化戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

3.5擴大物資需求，積極引入市場競爭

3.5.1考核約束機制。通過考核約束機制，減少各種形式規(guī)避集中采購的行為，加大運營物資、建設物資、非運輸企業(yè)物資歸口管理力度，形成規(guī)模效益，擴大市場需求。

3.5.2合理編制采購計劃。綜合考慮專用物資計劃期內(nèi)需求量、周轉(zhuǎn)儲備量和突發(fā)應急搶險需求量，結(jié)合預期需求量，合理編制采購計劃。減少臨時月度物資需求，形成季度或年度批量需求，吸引潛在投標人參與熱情。

3.5.3引入市場競爭。通過網(wǎng)絡公眾媒體，擴大專用物資需求信息受眾面。加快專用物資供應商入圍審批工作，供應商選擇上可以在經(jīng)評審最低價的基礎上，選擇多家生產(chǎn)企業(yè)或商中標供應。

3.6調(diào)整管理思路，增加物資市場供給

3.6.1調(diào)整管理思路。及時修訂專用物資技術(shù)標準，調(diào)整縮減采信認證目錄品種，加快專用設備配件采信認證工作，增加市場供給。

3.6.2引導生產(chǎn)企業(yè)參與供應。通過網(wǎng)絡公眾平臺專用物資名稱、技術(shù)標準、使用環(huán)境等信息，創(chuàng)造條件，引導生產(chǎn)企業(yè)積極參與投標供應。與有合作意向的生產(chǎn)企業(yè)、科研機構(gòu)聯(lián)合開展專用設備、單一來源物資的技術(shù)研發(fā)，推廣使用新產(chǎn)品，形成穩(wěn)定合作關(guān)系。

3.6.3嚴格審查工作。嚴格審查招標文件是否存在設置傾向性或排斥潛在供應商參與鐵路物資市場競爭的不合理的資質(zhì)、業(yè)績門檻，審查路內(nèi)市場已采用招標采購，而路局仍然只有一家供應商參與投標的招標行為。另外可以通過資金結(jié)算，信用等級評價，細分招投標包件，降低注冊資本金限制，吸引主機配套廠參與等方式，擴大專用物資市場供給。

3.7運用信用評價機制，建立市場誠信

為客觀、準確和合理地評價供應商，評價對象分為通用物資供應商和專用物資供應商進行評價。評價內(nèi)容和指標要更細一些，評價等級要更密一些，既有減分項目還要有加分項目。針對物資采購、產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約、售后服務、不良行為和等級評定幾方面對供應商進行全面評估。根據(jù)評估結(jié)果將供應商分成限制、允許、預警和推薦4種類型，錄入招標采購商務平臺，通過網(wǎng)絡系統(tǒng)篩選潛在投標人參與采購活動。對造成重大經(jīng)濟損失、不良社會影響或嚴重擾亂鐵路物資市場秩序的供應商要納入黑名單，限制其進入鐵路市場。評價結(jié)果執(zhí)行力度、公示范圍要大一些，通過公眾平臺95306網(wǎng)或中國招標網(wǎng)公示評價結(jié)果，懲戒失信被執(zhí)行人，推薦守信優(yōu)質(zhì)供應商。

3.8加強執(zhí)紀問責確保過程受控

建立健全企業(yè)內(nèi)部物資采購監(jiān)督檢查制度，形成采購決策、采購招標、合同執(zhí)行、質(zhì)量驗收、資金撥付等環(huán)節(jié)既相互協(xié)調(diào)、又相互制衡的有效機制。把規(guī)范管理程序、加強質(zhì)量控制、廉政風險點控制作為監(jiān)督檢查的重點，強化物資采購全過程的監(jiān)督檢查。對涉及采購全過程的各部門、崗位確權(quán)定責，保證采購程序的關(guān)鍵環(huán)節(jié)始終處于多部門、多崗位聯(lián)合實施、逐級負責、層層把控的受控狀態(tài)，規(guī)范采購過程控制。細化物資管理權(quán)力清單，規(guī)范物資歸口管理、集中采購的權(quán)力運行。采購過程全程透明公開，拓寬物資采購領域接受監(jiān)督的受眾面，杜絕物資采購中的不作為亂作為現(xiàn)象。

篇6

【中圖分類號】G712

一、物資計劃管理

物資計劃工作是物資管理的基礎性工作之一，是做好物資采購供應、控制工程成本的依據(jù)；編制物資計劃應做到科學、合理、真實、準確。

物資計劃包括：物資需用量計劃和物資采購（申請）計劃。

物資計劃實行“物資總需要計劃”和年度、半年、季度、月“物資計劃”與“應急補充計劃”相結(jié)合的管理模式。

（一）物資需用計劃的編報：

1、工程部門負責編制主要物資及主要周轉(zhuǎn)材料需用量計劃；安質(zhì)部門負責確定安全環(huán)保設施及勞保用品需用量計劃；機械管理部門負責編制機械配件及油料需用量計劃；班組負責編制主要物資以外的其他材料需用量計劃。需用量計劃應經(jīng)總工審核。

2、主要物資需用計劃：

（1）“主要物資總需用計劃”和“單項工程總需用計劃”是項目主要物資的控制依據(jù)，應由項目工程部門依據(jù)工程施工圖紙、施工組織設計、施工配合比、規(guī)范及公司頒布的物耗標準（損耗率）編制。原則上應于項目開工后三個月內(nèi)編制完畢；如遇設計變更，應于圖紙到達十五個工作日內(nèi)完成調(diào)整及通知物資部門。

（2）月（年、半年、季）主要物資需用計劃和應急補充需用計劃：

月（年、半年、季）主要物資需用計劃是當期物資供應的依據(jù)。工程部門應按照施工進度計劃安排，在前月的某日前編報；對于臨時變更的工程，應提前三個工作日，編報應急補充需用計劃。

3、安全環(huán)保設施及勞保用品需用量計劃、機械配件及油料需用量計劃及其他材料需用量計劃應在前月的某日前編報。

（二）物資采購（申請）計劃的編報：

1、物資采購（申請）計劃應由物資部門根據(jù)相關(guān)部門提供的物資總需用計劃或分期、分工號物資需用計劃，將同品種物資按型號分類匯總，核減適用庫存，考慮適當儲備編制而成；采購（申請）計劃應經(jīng)財務會簽、主管領導審批后組織實施。

2、對于“應急補充需用計劃”，物資部門應在接受計劃的當日對物資采購（申請）計劃進行調(diào)整，以確?，F(xiàn)場施工，防止庫存積壓。

二、物資采購管理

采購管理模式：集團公司對物資采購實行授權(quán)制和全覆蓋，對于大批量主要物資實行“分級授權(quán)、集中采購、多方監(jiān)督”的采購管理模式，小批量零星料可分權(quán)自購。

物資采購原則：物資采購應堅持“比質(zhì)、比價、比服務”的宗旨確定供應方案，以“質(zhì)量合格、服務優(yōu)良、低價中標”的原則選擇供應商。

民爆物品的采購按《民爆物品管理條例》和《公司民爆物品管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

合格供方評價和選擇：

1、對供方的調(diào)查評價由實施采購單位組織。

2、主要物資的供方評價：

（1）評價內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍；產(chǎn)品所使用或依據(jù)的質(zhì)量標準；生產(chǎn)條件、運輸條件；產(chǎn)品檢測機構(gòu)和檢測設備情況；履約情況及服務質(zhì)量方面情況；產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及環(huán)保、安全法規(guī)和標準的執(zhí)行情況。屬于行政許可和強制認證的產(chǎn)品，應查驗行政許可或強制認證證書、試驗室出具的取樣試驗報告或具有相關(guān)資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的最新產(chǎn)品檢測報告。

（2）經(jīng)評價合格的主要物資合格供方方可列入《合格供方名錄》，合格供方實行動態(tài)管理，定期評價（不少于1次/年），并及時呈報上一級管理部門備存。

對供應物資存在嚴重質(zhì)量問題而影響集團公司聲譽或服務極差、不能及時履約的供方，應逐級呈報，并列入集團公司供應廠商“黑名單”，三年之內(nèi)集團公司各單位均不得從這些單位實施采購。

（3）對于招標物資，符合資格審查條件的投標人均視為合格供方，其招標文件、評標資料視為評價資料，無需重復評價，可直接列入《合格供方名錄》。

3、主要物資的采購應在《合格供方名錄》中按照“比質(zhì)、比價、比服務”的宗旨選擇最終供方。

4、對于小批量現(xiàn)場零星用料的采購，以市場采購時的性價比較做為供方評價依據(jù)。

三、物資合同的管理

（一）采購合同的簽訂原則

為規(guī)避采購風險，維護企業(yè)合法權(quán)益，每批采購物資金額達20萬元以上及與同一供應商預計累計采購金額超過20萬元以上的或采購對工程安全、質(zhì)量有重要影響的物資，均應簽訂書面采購合同，格式參照《工礦產(chǎn)品購銷合同》。

集采物資采購合同履行規(guī)定評審程序和審批程序后由授權(quán)單位簽訂，合同文本須報指揮（經(jīng)理）部等上級管理部門備案；單品種采購金額在5000萬元以上采購合同須報集團公司采購管理中心辦公室（物資部）備案。

（二）采購合同的內(nèi)容

采購合同的簽訂必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體應包括以下內(nèi)容：

（1）物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格，有關(guān)費用的分擔及結(jié)算方式、結(jié)算銀行及帳號。

（2）合理的損耗及計算方法，包裝物的供應、回收及費用分擔方式。

（3）供貨時間、運輸方式、交貨地點、接貨單位或提貨人、驗收的質(zhì)量標準及驗收方法。

（4）出現(xiàn)分歧的解決方式。

（5）雙方的違約責任。

（三）合同的評審

（1）簽訂物資采購合同前必須履行合同評審程序。

（2）合同評審內(nèi)容包括：合同條款表述的準確性、合法性，內(nèi)容完整性，物資質(zhì)量要求的合規(guī)性，供應時限要求的適應性，服務承諾的實現(xiàn)性，是否切實維護企業(yè)合法權(quán)益。

（3）對于自采物資的合同評審，應由項目主管領導組織，物資、工程、財務等部門參加評審。

四、物資運輸管理

1、采購供應部門應合理組織物資運輸，確保運送及時、經(jīng)濟，運輸物資安全、無損。

2、對于需要委外運輸?shù)奈镔Y，要對承運單位進行評價，并簽訂運輸合同，合同內(nèi)容應嚴謹規(guī)范。

3、民爆物資運輸按《民爆物品管理條例》和公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、危險化學品和易燃易爆物資的運輸應符合國家和行業(yè)的相應規(guī)定，不具備相應條件的應委托給具有相應資質(zhì)的企業(yè)開展運輸業(yè)務。

五、倉庫技術(shù)管理

（一）物資倉庫管理的基本任務：

（1）因地制宜，合理布局，并有效利用倉庫及各種倉儲設施。

（2）科學地完成以物資收發(fā)、保管為中心的物資驗收、進貨檢驗和試驗、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)證件、單據(jù)、帳卡、計量器具、倉庫安全的管理。

（3）強化服務觀念，自覺遵守職業(yè)道德，為現(xiàn)場施工生產(chǎn)任務的完成和超額完成提供優(yōu)質(zhì)服務。

（二）倉庫管理人員的基本要求：

（1）熟知倉庫技術(shù)管理標準、業(yè)務流程、所管物資的性能和保管保養(yǎng)等知識。

（2）達到“四懂”，即懂材料名稱、性能、規(guī)格和用途；懂保管保養(yǎng)常識；懂業(yè)務手續(xù)；懂消耗規(guī)律。

（3）具備“三會”，即會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用標志；

（4）做到“十過硬”，即收發(fā)、識料、寫算、報表、保管保養(yǎng)、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。

倉庫技術(shù)管理包括物資入庫，物資驗收，物資保管，物資發(fā)放，物資信息管理，計量器具管理，倉庫安全管理等。各環(huán)節(jié)相關(guān)規(guī)定參照執(zhí)行《鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定》。

參考文獻：

篇7

1.1認清了落實總部文件精神是加強軍隊醫(yī)院建設,實現(xiàn)保障有力的重要舉措醫(yī)院提高醫(yī)療保障能力,就必須走質(zhì)量建院之路,向管理要效益。按照財務歸口管理的要求,建立醫(yī)院“三個一”經(jīng)濟管理新模式,將從根本上解決過去多口管理、資金分散、底數(shù)不清、存有漏洞的問題,對增強醫(yī)院經(jīng)濟宏觀調(diào)控能力,控制經(jīng)費收支,加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益,將起到重要作用。

1.2認清了推行全成本核算是對醫(yī)院適應市場經(jīng)濟提出的新要求軍隊醫(yī)院要從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟,要想在激烈競爭的市場經(jīng)濟條件下生存和發(fā)展,就必須要改變過去不完全成本核算的方法,采用先進、科學的經(jīng)濟管理方法—全面進行成本核算。通過全成本核算管理,把帳目算清、成本算實、收益算準;解決科室之間盲目爭設備、爭空間、爭人力的問題,實現(xiàn)衛(wèi)生資源的最優(yōu)化組合,增強大家的創(chuàng)收意識、成本意識、效益觀念。

1.3認清了物資集中采購與供應是解決重錢輕物、防止實物資產(chǎn)浪費和流失的有力手段由于編制體制和歷史原因,醫(yī)院的物資采、供、管都是分散管理,分散采購,分散供應,造成物資質(zhì)量、價格和供應難以保障。另外,有資料顯示:國際上實行政府采購制度后,通?？晒?jié)約采購費用10左右,我國實行政府采購制度后,節(jié)約率達13。據(jù)統(tǒng)計我院每年采購物資的總金額在1億元左右,為此,成立經(jīng)濟物資專門管理機構(gòu),實行經(jīng)費集中管理、物資集中采購勢在必行。

2健全組織,明確職能,以合理的機構(gòu)加強對新時期軍隊醫(yī)院經(jīng)濟管理工作的領導

在統(tǒng)一思想,提高認識的基礎上,為全面落實總部《軍隊醫(yī)院會計核算管理辦法》,通過學習兄弟單位的經(jīng)驗,結(jié)合醫(yī)院實際,健全了組織機構(gòu),明確了責任。

2.1成立醫(yī)院經(jīng)濟管理領導小組其主要職責是:監(jiān)督醫(yī)院對國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和軍隊有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;協(xié)助院黨委審議年度經(jīng)濟預決算方案與經(jīng)費收支計劃;研究和培育醫(yī)院在醫(yī)療市場中的核心競爭力,指導全員努力開拓市場,解決醫(yī)院經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題;檢查經(jīng)費收支計劃及預、決算執(zhí)行情況,研究解決院科兩級核算工作中出現(xiàn)的問題;指導醫(yī)院院科兩級分配,研究審議院級勞務提成分配及獎懲中的有關(guān)問題。

2.2成立經(jīng)濟管理辦公室經(jīng)濟管理辦公室(簡稱經(jīng)管辦)作為獨立的職能部門,直屬院首長領導。按照軍隊醫(yī)院經(jīng)濟管理“三個一”模式的要求,下設財務科、核算科和物資采購供應科。其主要職能是:在院長、政委直接領導下,參加編制醫(yī)院經(jīng)費預算和決算,并督促實施;負責全院財務的監(jiān)督檢查;研究制定醫(yī)院衛(wèi)生經(jīng)濟管理辦法,負責醫(yī)療成本核算和效益分析與評估工作;參加醫(yī)院經(jīng)營戰(zhàn)略的制定;監(jiān)督檢查全院醫(yī)療收費標準執(zhí)行情況;負責醫(yī)療器械、藥品、衛(wèi)生材料等在內(nèi)的醫(yī)療物資的采購供應。

2.3成立科室經(jīng)濟管理小組科室經(jīng)濟管理小組組長由科領導擔任,小組設經(jīng)濟管理秘書一名,承辦經(jīng)濟管理工作的有關(guān)事宜。其職責是:在科主任領導下工作,積極組織科內(nèi)各項經(jīng)濟活動分析;搞好為部隊服務工作;組織開展增收節(jié)支活動,實施有效 的成本控制;督促醫(yī)務人員加強收費、記賬與欠費等管理,減少和杜絕錯收、漏收,欠費、逃費等現(xiàn)象發(fā)生;組織好內(nèi)部二次分配活動。

3建章立制,理順流程,以嚴格的制度規(guī)范新時期軍隊醫(yī)院經(jīng)濟管理工作的行為

在充分醞釀的基礎上,規(guī)范了醫(yī)院衛(wèi)生經(jīng)濟管理的工作范圍、建立健全了各項規(guī)章制度,制定了各類人員職責,使醫(yī)院的經(jīng)濟管理工作更加具體和明確,有章可循,有法可依。

3.1財務管理工作進一步細化(1)完善了財務管理制度。結(jié)合醫(yī)院實際,修改完善了《醫(yī)院財務管理規(guī)定》。在經(jīng)費審批上嚴格執(zhí)行院黨委“一支筆”審批制度,嚴格審批權(quán)限和范圍;在經(jīng)費使用上嚴格執(zhí)行預算方案,確保年度經(jīng)費收支平衡。(2)強化了預算管理定期分析匯報制度。根據(jù)年初預算的科目設置,每月有預算執(zhí)行情況統(tǒng)計表,每季和半年及年終有預算執(zhí)行情況分析和財務管理情況分析報告,及時給院首長和部領導反饋經(jīng)費收支信息,以確保各項開支合理,收支平衡。(3)堅持了審計監(jiān)督制度。財務科每半年對全院有經(jīng)費往來的單位和部門進行一次業(yè)務審計,督促大家嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針政策和軍隊的財務規(guī)章制度。通過檢查講評,保證了財務制度和會計法規(guī)在全院財務工作中的貫徹落實,推進了醫(yī)院財務管理水平的全面提高。

3.2成本核算工作進一步深化(1)規(guī)范了院、科兩級成本核算原則。院、科兩級核算采用醫(yī)院“軍字一號工程”數(shù)據(jù),保證核算方法的科學性,核算程序的一致性,核算數(shù)據(jù)的準確性。同時依據(jù)《軍隊醫(yī)院會計核算管理辦法》的要求,醫(yī)院從醫(yī)療收費、記帳到核算,采取“權(quán)責發(fā)生制”的原則。(2)建立了收支信息渠道。采用醫(yī)院“軍字一號工程”接口提取數(shù)據(jù),為了保證醫(yī)療成本核算準確、及時,醫(yī)院規(guī)范了全院各成本攤點的統(tǒng)計報表,明確了成本核算報表及上報時限,并要求將核算結(jié)果和收費情況及時向科室反饋。通過建立醫(yī)療成本核算雙向信息渠道,使醫(yī)院醫(yī)療成本核算的工作做到了信息反饋通暢、及時、準確、有效。(3)出臺了《醫(yī)院科級醫(yī)療成本核算管理辦法》,理順了成本核算工作流程。醫(yī)療收入生成單位要做到日清月結(jié)、本期核算;醫(yī)療成本生成單位,將直接成本逐日統(tǒng)計,間接成本月底攤銷;核算部門依其上報數(shù)據(jù)進行審核、統(tǒng)計、匯總、核算等工作程序,并將核算結(jié)果利用網(wǎng)絡于每月10日以前發(fā)至院領導、相關(guān)部門和科室的電子郵箱內(nèi)。因此,確保了成本核算工作流程的正常運行,提高了核算工作質(zhì)量。

3.3物資集中采購與供應工作進一步強化(1)制定了各類物資采購供應管理辦法。依據(jù)《物資采購供應管理細則》,醫(yī)院先后制定了《醫(yī)院通用物資采購供應管理辦法》、《醫(yī)院醫(yī)用衛(wèi)生材料采購供應管理辦法》、《醫(yī)院醫(yī)療設備采購供應管理辦法》、《醫(yī)院藥品采購供應管理辦法》等文件,全面地規(guī)范了物資采購與供應行為。(2)建立健全了物資管理制度。醫(yī)院的物資實現(xiàn)了統(tǒng)一籌劃、統(tǒng)一采供、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的管理模式。強化了物資微機管理,嚴格審查、驗收,完善了出入庫登記及掛賬;定期盤點清查,做到了賬賬、賬物、賬卡相符,防止盲目采購造成積壓,增大成本支出。

4明確思路,求真務實,以嚴謹?shù)姆桨复_保對新時期軍隊醫(yī)院經(jīng)濟管理工作的實踐

4.1清產(chǎn)核資,清理帳戶,實現(xiàn)資金集中管理我們先后對全院及各科室固定資產(chǎn)進行了再清查,共查實各種儀器設備3883臺(件),價值1.8億元,報廢43臺(件),價值282萬元,核對醫(yī)院和科室儀器登記卡片3924張,建立完善了實物會計制度,保證賬物、賬賬相符,建立了醫(yī)院儀器總帳,科室明細臺賬;查實醫(yī)療用房8.78萬平方米;營具4000件,價值350萬元。按《軍隊醫(yī)院會計核算辦法》規(guī)定,重新計算了全院及科室固定資產(chǎn)總額及折舊額。為使資金發(fā)揮最大經(jīng)濟效益,按總部要求預算帳戶和預算外帳戶合并,撤消了其它6個帳號,只保留醫(yī)院財務一個帳號,醫(yī)院所有經(jīng)費全部從此帳戶上反映,實現(xiàn)了資金的集中管理。

4.2規(guī)范流程,堵塞漏洞,物資管理成效顯著醫(yī)院的物資管理與改革工作,是將全院所有需要從市場采購的物資集中由一個部門負責采購。(1)規(guī)范物資流通程序。物資管理改革的中心思想是做到管理規(guī)范、方便服務、降低成本、堵塞漏洞,根據(jù)需要我們制定了合理的、可操作的物資管理、物資采購、物資入(出)庫等流程。使物資采購、供應、管理、核算、監(jiān)督各個環(huán)節(jié)有章可循,真正做到物資管理趨于秩序化、規(guī)范化。(2)建立物資管理監(jiān)控系統(tǒng)。成立了由院紀委牽頭的醫(yī)院物資采購監(jiān)督小組,同時加強了藥事委員會、器械委員會等組織對相關(guān)物資采購的監(jiān)管作用,使物資統(tǒng)供統(tǒng)管工作健康有序,環(huán)環(huán)有監(jiān)督。(3)總結(jié)出了“一五五”物資管理模式。通過統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一供應、統(tǒng)一支付,既保證了物資供應,又最大限度地節(jié)約了資金。據(jù)統(tǒng)計:20__年物資采購額近1億元,節(jié)省金額1千余萬元,綜合節(jié)省率達12.6。

篇8

近年來，我公司工程建設項目碩果累累，取得了前所未有的成就，大宗物資供應招標作為工程建設的重要管理內(nèi)容，起到了重要作用，實施多年來越來越規(guī)范，節(jié)約了大量的資金。但是，由于工程建設的復雜性，零星物資采購在物資供應中占了10%左右的比重，因程序采購量小、種類龐雜、采購頻率高、達不到招標數(shù)額（多是萬元以下），無法組織招標，基本上是供應部人員在市場詢質(zhì)、詢價采購。物資采購人員個人自由裁量的空間較大，零星采購制度在各項目部的執(zhí)行存在差異性，價格也不盡相同，難以有效監(jiān)督，容易引發(fā)違規(guī)違紀問題，一直是監(jiān)管的難點。

因此，通過分析和調(diào)研，結(jié)合公司點多面廣的特點，為了加強物資零星采購的監(jiān)管力度，防止物資供應人員，減少漏洞，促進各級干部和供應人員廉潔自律廉潔從業(yè)、“干事干凈”，我們認為有必要開展零星物資采購效能監(jiān)察。通過開展效能監(jiān)察，達到完善制度，規(guī)范程序，強化過程控制，保證質(zhì)量，降低采購成本，堵塞經(jīng)濟漏洞，防止違法違紀問題的發(fā)生。

二、實施計劃

1、1—3月份，進行項目的前期調(diào)研和相關(guān)工作論證，提出可行性報告并做好立項和上報工作，督促供應部門修訂零星物資采購辦法；

2、4月—6月份，紀檢監(jiān)察室、物資供應部深入各施工項目點對零星物資采購情況進行抽查、巡檢；

3、要求各項目點的紀檢監(jiān)察員認真履行監(jiān)督職責，對零星物資采購供應商的選擇、招標、價格的確定、驗收、入庫、領用等環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)督。

4、6月份，根據(jù)巡檢情況，對各單位存在的問題進行分析匯總，下發(fā)監(jiān)察建議書或通知書；

5、6月—7月，對供應部門和項目部進行回訪，檢查是否整改到位，對未完成整改任務的單位責任人給予批評教育，限期完成。

6、對違反有關(guān)制度的人和事，進行責任追究，由公司紀檢監(jiān)察部門和物資供應部門提出處理意見。

7、8—9月，對零星物資采購效能監(jiān)察進行總結(jié)評估和上報。

三、預期得到的效果

主要是通過紀檢監(jiān)察部門的效能監(jiān)察工作，達到以下效果。

1、促進公司物資采購招標管理規(guī)定和零星物資采購管理辦法的全面執(zhí)行；

2、規(guī)范零星物資采購流程，細化詢價、比價、采購、驗收等程序，提高零星物資采購的透明度；

3、明確各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理職責，做到程序和環(huán)節(jié)的制約和制衡；

4、加強監(jiān)督，防止將采購物資化整為零和規(guī)避招標的行為，或采購不合格、質(zhì)次價高及偽劣假冒產(chǎn)品，預防違法違紀案件發(fā)生；

篇9

3．教育后勤職工樹立為臨床一線服務的思想，組織后勤各班組為臨床一線和其他相關(guān)部門提供后期保障服務。堅持下巡、下送、下收、下修，及時協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，解決后勤管理中出現(xiàn)的矛盾和問題；指導班組長和有關(guān)人員積極開展工作，督促本科人員定期對本科各班組的工作進行檢查考核；落實各項崗位職責，使后勤保障服務水平得到全面提高。

4．參與醫(yī)院基本建設和發(fā)展規(guī)劃的論證、實施后勤其他重大項目計劃的論證活動，發(fā)揮職能部門參謀作用，并根據(jù)院部意見，指導有關(guān)人員做好基建項目立項前的論證方案，辦理項目立項所需的相關(guān)手續(xù)，按照基建項目管理規(guī)定，負責對基建工程施工和其它事項的管理。

5．定期檢查后勤保障設施運行情況，指導有關(guān)人員編報大型設施維修保養(yǎng)計劃，確保大型設備設施完好率達標，水、電、氣供應正常。

篇10

乙方（施工單位）：

遵照《建設工程施工招標投標監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。

一、工程項目的綜合說明

1、名稱：2、地址：3、規(guī)模：4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：5、發(fā)包方式：6、發(fā)包范圍：7、年月天。

8、質(zhì)量要求。

二、工程造價

1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為：

人民幣： 元（大寫： ）

人民幣： 元（大寫： ）

2、價格計算依據(jù)：

（1）標定的定額為：

（2）標定的取費標準：

（3）政策性調(diào)價文件截止日期：

三、材料采購供應

材料采購、運輸、保管的責任和計價依據(jù)：

對材料質(zhì)量的要求：

四、工程款支付方式

1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。

2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。

3、按天津市有關(guān)文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %；留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內(nèi)全部付清。

4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：

五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取

1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。

2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內(nèi)，待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給與調(diào)整。

3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內(nèi)。待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給予調(diào)整。

六、工程保修

本工程保修按《建設工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。

七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合

同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

1、由仲裁委員會仲裁；

2、向 人民法院。

以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 代表人（簽字）： 代表人（簽字）： 電話： 電話：