導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯(cuò)過為您精心挑選的10篇自查自糾整改報(bào)告，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

隨著時(shí)光的推移，我慢慢地長(zhǎng)大了，面對(duì)人生選擇時(shí)竟然也戲劇化地做了一名護(hù)士，成了人們眼中的“白衣天使”，當(dāng)我成為兒科護(hù)士的第一天起，我就告訴自己說：既然我也是一名兒科護(hù)士，就一定要用我的微笑來面對(duì)生病的孩子，改變我孩提時(shí)腦海中那咱面無表情，看上去讓人生畏的護(hù)士形象。前不久，有一位6~7歲的小男孩的一句話讓我更堅(jiān)信我這樣做是對(duì)的。第一次給這個(gè)小男孩做治療的時(shí)候，我就像平時(shí)一樣面帶微笑一樣走進(jìn)病房，他就總是盯著我看，到了第二年，他哭吵著奶奶要找我給他打針，聽他奶奶說本來有護(hù)士準(zhǔn)備給他打針的，可他硬是不肯，握著小拳頭不讓人碰，偏要找我，于是我就去了，他看到我之后竟然不器了，只是乖乖地伸出兩只小手由我挑選，我很詫異，為什么這個(gè)小男孩會(huì)有這樣的舉動(dòng)，但當(dāng)時(shí)沒有問，只是在思考，接下來幾天的治療都由我為他進(jìn)行的，可由于工作忙，打完了他的針，我便忙著我自己班上的事兒去了，好久沒看到我，他就說打針的部位很痛，要奶奶找我去看他，我去了之后，邊微笑著輕輕撫摸，邊細(xì)聲問道：還痛嗎?他眨眨眼望著我說：不痛，其實(shí)一點(diǎn)都不痛。到了他出院的時(shí)候，我就問他，為什么每次打針都找我，而他說了句讓我非常感動(dòng)的話，阿姨，因?yàn)槲蚁肟匆娔銓?duì)我笑。

“三分治療，七分護(hù)理?！庇谑俏以絹碓侥軌蚋杏X出護(hù)理工作的重要必。曾經(jīng)有人說過?！袄_人生帷幕的人是護(hù)士，拉上人生帷幕的人也是護(hù)士?！笔前?，在人的一生當(dāng)中有誰會(huì)不需要護(hù)士的細(xì)致關(guān)心和悉心照顧呢?“護(hù)理工作是一門精細(xì)的世術(shù)?！白o(hù)士要有一顆同情的心，要有一雙愿意工作的手?！毙滦蜗蟮淖o(hù)士是會(huì)用她們的愛心，耐心，細(xì)心和責(zé)任心解除病人的病痛，用無私的奉獻(xiàn)支撐起無力的生命，重新?lián)P起生的風(fēng)帆，讓痛苦的臉上重綻笑顏，讓一個(gè)個(gè)家庭都重現(xiàn)歡聲笑語~“神話中天使的美麗在于她的圣潔與善良，而白衣天使的美麗在于溫馨與微笑?！边M(jìn)入新的世紀(jì)，特別是在加入wto以后，我們的各項(xiàng)工作都面臨著新的環(huán)境，新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。我想要塑造新時(shí)代護(hù)士的新形象就應(yīng)該從心開始，從心做起!~

人們常說：“眼睛是人類心靈的窗戶”，人類情緒中的喜怒誤用東都可以從眼神中表現(xiàn)出來，而人們更希望看到的是醫(yī)務(wù)工作者熾熱的眼神和那張被蒙在白色口罩后面真誠(chéng)的笑臉，要塑造一個(gè)城市的新形象，離不開各行各業(yè)的形象建設(shè)，更離不開一個(gè)個(gè)行業(yè)的新變化，衛(wèi)生部門作為“窗口”行業(yè)影響和反映了一個(gè)地方的新形象，要塑造醫(yī)務(wù)人員新形象，離不開醫(yī)生護(hù)士的共同努力，必須要以敏銳的洞察力和靈敏的觀察力，棄舊圖新，銳意進(jìn)取，并要有頑強(qiáng)的意志和堅(jiān)忍不拔的毅力，腳踏實(shí)地，奮力拼搏，不斷地完善自己，充實(shí)自己，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，善于學(xué)習(xí)，借鑒，取長(zhǎng)補(bǔ)短，實(shí)踐著護(hù)理模式由個(gè)案護(hù)理，小組護(hù)理到功能制護(hù)理，責(zé)任制護(hù)理及現(xiàn)在的系統(tǒng)化整體護(hù)理，不再是像以前那么單純的頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，而是將病當(dāng)作一個(gè)整體的人來進(jìn)行護(hù)理。這每一個(gè)新的工作方式都是在原有護(hù)理工作方式的繼承，者是為了讓病人得到更全面，更整體，更系統(tǒng)化的服務(wù)!

作為新時(shí)代的護(hù)士，作為江西醫(yī)務(wù)人員中的一員，我一定順應(yīng)時(shí)代的要求，堅(jiān)持不懈的努力，為塑造江西醫(yī)務(wù)人員新形象貢獻(xiàn)一份力量，為提升江西醫(yī)務(wù)人員整體形象建設(shè)增光添彩，緊跟衛(wèi)生改革發(fā)展的步代，為實(shí)現(xiàn)江西在中部地區(qū)崛起的宏偉大業(yè)而努力奮斗!

【二】

為了加強(qiáng)自身工作質(zhì)量，規(guī)范護(hù)理行為，消除安全隱患，保障患者就醫(yī)安全，醫(yī)院護(hù)理科進(jìn)行了嚴(yán)格的自查自糾工作，情況如下：

存在的問題如下：

1、無菌技術(shù)等操作不夠嚴(yán)格;

2、醫(yī)患溝通有待加強(qiáng);

3、團(tuán)隊(duì)合作觀念不強(qiáng);

4、專業(yè)技醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄;

5、醫(yī)療護(hù)理服務(wù)流程不夠規(guī)范;

6、文明禮貌用語有待加強(qiáng);

7、病房整齊度，舒服度不嚴(yán)格。

針對(duì)上述幾點(diǎn)我們應(yīng)做到：

1、在醫(yī)療護(hù)理等操作中，應(yīng)當(dāng)將患者的病情、醫(yī)療措施、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)如實(shí)告知患者，及時(shí)解答其咨詢，嚴(yán)禁用刺激性語言或?qū)颊叩募膊≈委熀涂祻?fù)產(chǎn)生不良影響的語言，注意談話方式、方法與技巧。

2、正確書寫護(hù)理文件，必須做到客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。不的采用粘、涂、等方法掩蓋或除去原來的字跡

3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，內(nèi)部要團(tuán)結(jié)

4、積極學(xué)習(xí)先進(jìn)的醫(yī)療護(hù)理知識(shí)，提高自身專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量，為患者更好的服務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)人文知識(shí)和禮儀知識(shí)的學(xué)習(xí)和培養(yǎng)，增強(qiáng)自身的溝通技巧。

篇2

一、辦公用房基本情況

校長(zhǎng)室: 辦公人員有校長(zhǎng)1人，面積16.9㎡符合標(biāo)準(zhǔn)。

集體辦公室：辦公人員有主任、網(wǎng)管員、教師共12人，面積50.7㎡

培訓(xùn)部處：辦公人員有培訓(xùn)部主任、副主任及工作人員1人共3人，面積16.9㎡。

進(jìn)修部處：辦公人員有進(jìn)修部主任、副主任及工作人員1人共3人，面積16.9㎡。

后勤部處：辦公人員有后勤部主任、副主任及工作人員1人共3人，面積16.9㎡。

婦聯(lián)：辦公人員有婦聯(lián)主任、副主任和工勤共3人，面積16.9㎡。

會(huì)計(jì)室：辦公人員有會(huì)計(jì)出納共2人，面積16.9㎡

另有：專用教室6個(gè)19間

二、整改措施

1、學(xué)校于2020年5月13日成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)清理整改工作小組，召開學(xué)校行政會(huì)議對(duì)辦公用房清理整改進(jìn)行安排部署。

篇3

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求(一)，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理，會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月14 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。 整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

二、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于20xx 年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

篇4

(一)監(jiān)管思路相對(duì)落后，開拓執(zhí)法新領(lǐng)域進(jìn)展緩慢

由于執(zhí)法辦案的思路比較陳舊，沒有與時(shí)俱進(jìn)地加以轉(zhuǎn)變，我局監(jiān)管重點(diǎn)仍在多而散的個(gè)體工商戶和小企業(yè)身上，經(jīng)過前些年的監(jiān)管和服務(wù)，個(gè)體工商戶和小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為大多比較規(guī)范，很難有新的突破。在對(duì)重大商業(yè)賄賂、公用企業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、房地產(chǎn)行業(yè)違法經(jīng)營(yíng)等重大領(lǐng)域的監(jiān)管方面還未能有效的介入。除此之外，隨著社會(huì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，一些以往較隱蔽、被人所忽略的問題逐漸暴露出來，公用企業(yè)憑借其壟斷地位，在經(jīng)營(yíng)過程中不公平對(duì)待其消費(fèi)者，侵害其合法權(quán)益，引起公眾的不滿;同時(shí)，規(guī)范好在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中占較大比重的公司企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，也顯得更加迫切。

(二)機(jī)關(guān)作風(fēng)相對(duì)平庸，建設(shè)優(yōu)良作風(fēng)有待提高

我局工作人員在作風(fēng)上大都能遵守各項(xiàng)要求，無論在思想上還是工作上都無明顯重大問題，但顯得相對(duì)平庸，沒有突出表現(xiàn)。主要是事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng)，工作缺乏積極性和主動(dòng)性，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。

(三)執(zhí)法辦案程序須進(jìn)一步規(guī)范，個(gè)別工作人員執(zhí)法辦案時(shí)工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有時(shí)存在不按程序辦案現(xiàn)象。

(四)學(xué)習(xí)氛圍不濃、缺乏積極性

政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，集體組織學(xué)習(xí)多，個(gè)人自學(xué)少，應(yīng)付學(xué)習(xí)多，主動(dòng)學(xué)習(xí)少，老干部雖有工作經(jīng)驗(yàn)，但平時(shí)不愿讀書，時(shí)間一長(zhǎng)就知識(shí)落伍，觀念陳舊;新錄用公務(wù)員文化底子好，但對(duì)工商法規(guī)知之不深，由于學(xué)習(xí)氛圍不濃，又缺乏有效的促學(xué)機(jī)制，一時(shí)也難以適應(yīng)工作需要。

二、整改措施

(一)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思路，創(chuàng)新監(jiān)管理念、開拓執(zhí)法領(lǐng)域

當(dāng)務(wù)之急是轉(zhuǎn)變我們的執(zhí)法思路，從撒大網(wǎng)、抓小魚的模式轉(zhuǎn)變到有重點(diǎn)有針對(duì)性的辦理大案要案上來。抓大放小，將重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象轉(zhuǎn)移到更難啃的公用企業(yè)、壟斷行業(yè)等上來。在房地產(chǎn)市場(chǎng)、公用企業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為、重大商業(yè)賄賂等方面努力探索，借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，辦爭(zhēng)取得較大突破。特別是在維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益和食品安全方面力爭(zhēng)查處一批有影響的案件。

(二)加強(qiáng)法制學(xué)習(xí)，確保依法行政

當(dāng)前要進(jìn)一步學(xué)習(xí)《行政處罰法》《行政訴訟法》和國(guó)家工商局六項(xiàng)禁令，堅(jiān)決堵住以言代法，隨意執(zhí)法等違法違紀(jì)現(xiàn)象，樹立正確的執(zhí)法理念，嚴(yán)格依法辦案。嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，嚴(yán)格辦案程序。同時(shí)，加強(qiáng)案件審理，把依法辦案貫穿到立案、調(diào)查、審理、處罰、執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，每辦一件案件力爭(zhēng)做到事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)手續(xù)完備、程序合法。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)、提高執(zhí)法水平

要求所有的同志必須認(rèn)真學(xué)習(xí)每月一法，要通過集中學(xué)習(xí)法律知識(shí)，比拼干部的法律意識(shí);要求所有同志必須認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記并且采取定期檢查學(xué)習(xí)筆記方式，比拼干部的學(xué)習(xí)動(dòng)力，要求有條件的同志要走出去的，要通過橫向交流學(xué)習(xí)其他單位好經(jīng)驗(yàn)，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。通過學(xué)習(xí)，提高自身的執(zhí)法水平和能力。

篇5

一、過去在崗位上存在監(jiān)管力度和監(jiān)管范圍有盲點(diǎn)、采礦登記資料審查不夠嚴(yán)和資源管理中執(zhí)法不嚴(yán)等問題。

二、在思想道德上存在理論學(xué)習(xí)不夠深入、不注重實(shí)踐和調(diào)查研究、人生觀、價(jià)值觀、道德觀、權(quán)力觀與黨的規(guī)定不夠吻合等問題。

三、在業(yè)務(wù)流程上存在不按規(guī)定程序操作的問題。

四、在制度機(jī)制上存在制度機(jī)制不夠健全、責(zé)任心不強(qiáng)、對(duì)制度規(guī)章執(zhí)行不力和責(zé)任落實(shí)不到位等問題。

五、在外部環(huán)境上存在濫用職權(quán)、原則性不強(qiáng)和徇私情等問題。

六、在內(nèi)部管理上存在執(zhí)行工作流程不嚴(yán)密、內(nèi)部管理不嚴(yán)格、排查和防控風(fēng)險(xiǎn)不夠深入等問題。

面對(duì)排查出來的上述問題，我局組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)分析現(xiàn)有國(guó)家法律法規(guī)政策，對(duì)照我局各種制度，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生問題的根源是：

一、部分工作人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，黨性修養(yǎng)不夠深刻、政治理論學(xué)習(xí)深度不夠和執(zhí)行法律法規(guī)政策不嚴(yán)等原因。

二、部分工作人員沒嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，工作責(zé)任心不強(qiáng)和組織紀(jì)律換散。

三、沒有細(xì)化分工，責(zé)任落實(shí)不到位，對(duì)責(zé)任人員追究不力，造成工作不積極，責(zé)任心不強(qiáng)和有錯(cuò)不糾等現(xiàn)象。

四、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，缺乏發(fā)現(xiàn)新問題，提出新觀點(diǎn)和解決新問題的能力。

“兩整治一改革”專項(xiàng)行動(dòng)所獲得的經(jīng)驗(yàn)

一、順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，及時(shí)更新知識(shí)

通過此次排查，發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的疏漏與知識(shí)滯后相關(guān)，因此，要想把工作做好，首先要從更新知識(shí)開始，只有新的知識(shí)，才能順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流，才能解決工作中出現(xiàn)的新問題，才能把工作做好，才能順應(yīng)民心，才能為國(guó)家樹立美好形象。

二、細(xì)化工作，落實(shí)責(zé)任

通過此次排查，我局發(fā)現(xiàn)了相關(guān)問題存在的根源，立即進(jìn)行了整改。從老的一套思想束縛轉(zhuǎn)換為現(xiàn)在思想更新、觀念更新、領(lǐng)導(dǎo)分工，使責(zé)任明確落實(shí)到個(gè)人。工作效率和工作情緒明顯得到提升。

三、建章立制，嚴(yán)肅紀(jì)律

制作廉政警示牌，從崗位職責(zé)、思想道德、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境、內(nèi)部管理、防控措施等多方位進(jìn)行排查，找出漏洞，并提出整改措施，力爭(zhēng)從源頭上遏制腐敗思想滋生。

四、領(lǐng)導(dǎo)牽頭，嚴(yán)加監(jiān)管

為更好更快的落實(shí)“兩整治一改革”專項(xiàng)行動(dòng)，我局黨組領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭，由專門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，成立監(jiān)察小組，不定時(shí)的對(duì)各股室開展“兩整治一改革”專項(xiàng)行動(dòng)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即責(zé)成整改，對(duì)整改不力的人員，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。力爭(zhēng)在“兩整治一改革”專項(xiàng)行動(dòng)中創(chuàng)佳績(jī)，為國(guó)土資源健康有序發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

對(duì)開展“兩整治一改革”專項(xiàng)行動(dòng)的建議

篇6

二、進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動(dòng)，召開動(dòng)員大會(huì)。

月日下午，我委召開全委機(jī)關(guān)干部自查自糾階段動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動(dòng)。會(huì)上組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)集中整治活動(dòng)自查自糾階段的有關(guān)文件精神，使我委全體機(jī)關(guān)干部充分認(rèn)識(shí)開展作風(fēng)整治活動(dòng)自查自糾階段的重要意義，明確作風(fēng)整治的指導(dǎo)思想、基本原則、重點(diǎn)任務(wù)、方法步驟和工作要求，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到上級(jí)黨委政府的決策部署上，并切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和自覺性，為活動(dòng)的順利開展打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

三、結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真查找問題。

委領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)，查找剖析問題。要求機(jī)關(guān)干部、委屬各股室通過自查自糾、廣泛征求意見等方式認(rèn)真查找問題。重點(diǎn)查找單位和個(gè)人在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面存在的突出問題，并剖析原因，形成個(gè)人剖析材料。

四、多種形式，廣泛征詢各方意見。

為確?；顒?dòng)深入開展、順利進(jìn)行，我委采取座談會(huì)、問卷調(diào)查、發(fā)放征求意見表等多種方式征求各界群眾對(duì)發(fā)改系統(tǒng)干部作風(fēng)整治的意見和建議，設(shè)立機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整治活動(dòng)意見箱及舉報(bào)電話等，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見。舉報(bào)電話：。

五、建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐一銷號(hào)整改。

根據(jù)多方征集來的意見，我委建立了專項(xiàng)臺(tái)賬，對(duì)所有征集到的意見建議和查找出的問題，逐一剖析問題原因，并制定了切實(shí)可行的整改方案，進(jìn)行銷號(hào)整改，問題整改到位。

篇7

一、指導(dǎo)思想和總體要求

黨的十七大精神為指引，貫徹科學(xué)發(fā)展觀，按照省教育廳“規(guī)范管理年”和我?guī)垺皠?chuàng)業(yè)富民，創(chuàng)新發(fā)展”服務(wù)年活動(dòng)的要求，以建設(shè)服務(wù)型教育行政機(jī)關(guān)和人民滿意學(xué)校為工作目標(biāo)，堅(jiān)持糾建并舉、重在建設(shè)、分類指導(dǎo)、統(tǒng)籌推進(jìn)的原則。通過開展自查自糾工作，找準(zhǔn)本單位在政風(fēng)和行風(fēng)方面存在的突出問題，切實(shí)加以整改，力爭(zhēng)在建立健全規(guī)范管理和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制上取得新突破，為南昌教育在在新的起點(diǎn)上又好又快發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

二、時(shí)間和范圍

2008年6月28日至2008年7月31日。各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類公辦中小學(xué)校。

三、自查自糾內(nèi)容

各被評(píng)單位按照省市規(guī)定評(píng)議內(nèi)容，從管理方法、工作作風(fēng)、辦事效率、服務(wù)水平、責(zé)任意識(shí)、教育收費(fèi)、招生辦學(xué)、師德師風(fēng)、民生工程、長(zhǎng)效機(jī)制等十個(gè)方面進(jìn)行自查，認(rèn)真查找工作差距，重點(diǎn)是抓好2007年全市民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)群眾滿意度調(diào)查中收集的意見、建議整改落實(shí)情況是否有反彈；跟蹤檢查2008年“文明行風(fēng)熱線”收集意見、建議整改工作是否按時(shí)完成；2008年群眾反映教育收費(fèi)、師德師風(fēng)等問題的是否整改落實(shí)。

對(duì)以上查擺出來的問題，本著實(shí)事求是，務(wù)求實(shí)效的原則，認(rèn)真研究解決問題的辦法，建立責(zé)任制，對(duì)能立即解決的要立即解決，對(duì)需要一定時(shí)間解決的要到出時(shí)間表，對(duì)要與有關(guān)部門協(xié)商解決的要著手與之溝通，爭(zhēng)取及時(shí)解決，對(duì)一時(shí)無法解決的要向群眾作出合情合理的解釋，爭(zhēng)取諒解與配合，并將自查情況于8月1日前上報(bào)市教育局民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱局雙評(píng)辦，下同，具體交市教育局監(jiān)察室）。

四、自查自糾方式

按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、下管一級(jí)”的原則，對(duì)照自查自糾內(nèi)容，主動(dòng)走出去上門求真言，敞開大門請(qǐng)進(jìn)來尋良藥，以誠(chéng)懇的態(tài)度接受群眾的意見建議，以發(fā)展的眼光看待群眾的意見建議，虛心聽取民聲，敢于正視自身存在問題，勇于接受批評(píng)，以博大的胸懷接納來自各方面的意見建議。在自我檢查，自我糾正的基礎(chǔ)上，同時(shí)采用以下方式和渠道廣泛征求各方面的意見和建議。

1、發(fā)放征求意見信函；2、開展大討論、個(gè)別訪談（談心活動(dòng)）；

3、召開座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)征詢；

4、按照市里安排接聽“文明風(fēng)熱線”、“政風(fēng)行風(fēng)熱線”；

5、走訪、公布監(jiān)督電話、開辟網(wǎng)上專欄、設(shè)置意見箱等。

局雙評(píng)辦征求省教育廳、市委、市政府、市直機(jī)關(guān)各部門及社會(huì)團(tuán)體對(duì)教育局在政風(fēng)行風(fēng)方面的意見建議，并通過各縣區(qū)教體局（辦）和各級(jí)各類公辦中小學(xué)校征求各縣區(qū)基層學(xué)校和人大代表、政協(xié)委員、學(xué)生、學(xué)生家長(zhǎng)及服務(wù)對(duì)象的意見建議。局雙評(píng)辦收集整理后向各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類公辦中小學(xué)校反饋。

根據(jù)征求和反饋的意見，梳理存在的問題，各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類公辦中小學(xué)校，根據(jù)不同職責(zé)，分別召開會(huì)議，進(jìn)行對(duì)照檢查，找出差距，制定整改措施。于9月20日前交市教育局監(jiān)察室。

五、有關(guān)要求

1、自查自糾工作要與省教育廳“規(guī)范管理年”、巿委市政府深化機(jī)關(guān)效能“雙月整治”活動(dòng)和我局布置的“學(xué)習(xí)十七大報(bào)告、揚(yáng)南昌城市精神、辦人民滿意教育”及“踐行***總書記‘四點(diǎn)希望’，做人民滿意教師”主題教育等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，賦予自查自糾工作新的內(nèi)涵，達(dá)到改進(jìn)作風(fēng)，提高創(chuàng)新能力、辦學(xué)能力、治校能力、管理能力和師德師風(fēng)水平的目的。

篇8

此次專項(xiàng)檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購(gòu)改革發(fā)展形勢(shì)作出的重要決策，這既是深化政府采購(gòu)制度改革，建立完善的政府采購(gòu)管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。

《政府采購(gòu)法》實(shí)施五年來，采購(gòu)規(guī)模和范圍逐年擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購(gòu)制度的改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財(cái)政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采?gòu)制度改革時(shí)間還不長(zhǎng)，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現(xiàn)，采購(gòu)行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購(gòu)制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購(gòu)制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認(rèn)識(shí)到開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的重要性和必要性。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人），采購(gòu)機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過開展自查自糾工作，使采購(gòu)人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項(xiàng)制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購(gòu)管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購(gòu)法律制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購(gòu)法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查組織與實(shí)施

區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局共同成立“*區(qū)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門應(yīng)指定相關(guān)處室負(fù)責(zé)組織本部門及所屬預(yù)算單位專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施和情況報(bào)送。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購(gòu)法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內(nèi)容包括：

1、政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；

2、政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；

5、采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施政府采購(gòu)工作情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購(gòu)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購(gòu)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）（采購(gòu)人填寫表格1、2、7；集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)填寫表格3、4、7）。

區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購(gòu)專欄。

各單位于6月5日前報(bào)送政府采購(gòu)自查自糾書面報(bào)告和電子化表格。

（二）重點(diǎn)檢查。6月6日-7月31日為重點(diǎn)檢查階段。自查自糾結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍，其中，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到所有采購(gòu)人的20%，以及所有集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組，對(duì)縣（市）區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中暴露的問題以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報(bào)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日-25日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告，于9月25日前報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要高度重視，明確要求，建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和有效的工作機(jī)制。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，各單位要確定專人負(fù)責(zé)本單位專項(xiàng)檢查有關(guān)工作，建立自查自糾工作責(zé)任制。各主管部門在做好本機(jī)關(guān)自查自糾工作的同時(shí)，還要加強(qiáng)對(duì)所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，督促所屬單位做好自查自糾工作。

篇9

此次專項(xiàng)檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購(gòu)改革發(fā)展形勢(shì)作出的重要決策，這既是深化政府采購(gòu)制度改革，建立完善的政府采購(gòu)管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。

《政府采購(gòu)法》實(shí)施五年來，采購(gòu)規(guī)模和范圍逐年擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購(gòu)制度的改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財(cái)政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采?gòu)制度改革時(shí)間還不長(zhǎng)，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現(xiàn)，采購(gòu)行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購(gòu)制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購(gòu)制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認(rèn)識(shí)到開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的重要性和必要性。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人），采購(gòu)機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過開展自查自糾工作，使采購(gòu)人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項(xiàng)制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購(gòu)管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購(gòu)法律制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購(gòu)法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查組織與實(shí)施

區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局共同成立“*區(qū)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門應(yīng)指定相關(guān)處室負(fù)責(zé)組織本部門及所屬預(yù)算單位專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施和情況報(bào)送。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購(gòu)法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內(nèi)容包括：

1、政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；

2、政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；

5、采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施政府采購(gòu)工作情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購(gòu)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購(gòu)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）（采購(gòu)人填寫表格1、2、7；集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)填寫表格3、4、7）。

區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購(gòu)專欄。

各單位于6月5日前報(bào)送政府采購(gòu)自查自糾書面報(bào)告和電子化表格。

（二）重點(diǎn)檢查。6月6日-7月31日為重點(diǎn)檢查階段。自查自糾結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍，其中，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到所有采購(gòu)人的20%，以及所有集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組，對(duì)縣（市）區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中暴露的問題以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報(bào)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日-25日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告，于9月25日前報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要高度重視，明確要求，建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和有效的工作機(jī)制。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，各單位要確定專人負(fù)責(zé)本單位專項(xiàng)檢查有關(guān)工作，建立自查自糾工作責(zé)任制。各主管部門在做好本機(jī)關(guān)自查自糾工作的同時(shí)，還要加強(qiáng)對(duì)所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，督促所屬單位做好自查自糾工作。

篇10

財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國(guó)家預(yù)防腐敗局針對(duì)合同改革發(fā)展形勢(shì)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中。做出開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。

區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購(gòu)、公開透明的運(yùn)行機(jī)制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,合同法》實(shí)施五年來。促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面發(fā)揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時(shí)間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動(dòng)中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實(shí)；應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同的項(xiàng)目，沒有完全納入采購(gòu)監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時(shí)有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動(dòng)的公正性，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，也損害了合同的聲譽(yù)。總體上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度，進(jìn)一步推動(dòng)合同制度改革。因此，當(dāng)前形勢(shì)下，開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查具有十分重要的意義。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在問題，此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的廣泛開展對(duì)行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人）政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上。重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)的意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基矗

促進(jìn)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，通過檢查。提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是全區(qū)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和獲得合同資格的社會(huì)機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施

區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署。組長(zhǎng)由區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由區(qū)監(jiān)察局局長(zhǎng)區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)擔(dān)任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長(zhǎng)馬文剛、區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局合同辦公室，主任由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由區(qū)財(cái)政局合同辦公室主任擔(dān)任。專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項(xiàng)檢查情況和工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

從月開始，專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法。月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定。

1納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況。

2合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況。

3合同方式選擇和執(zhí)行情況。

4政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況。

5采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。有無違規(guī)行為；

6工程實(shí)施合同情況。

7上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況。

8合同政策功能落實(shí)情況。

9受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況。

11其他有關(guān)情況。

要對(duì)自查自糾情況歸納整理，采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后。查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采

對(duì)于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝。請(qǐng)及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）重點(diǎn)檢查。月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)規(guī)模較大、采購(gòu)項(xiàng)目較多的采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購(gòu)人的20%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。